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盘锦市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：355次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 129
部门名称： 盘锦市政府国有资产监督管理委员会
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 320.76 一、工资福利支出 221.75 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 95.38 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 62.99 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 7.95 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 37.09 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 18.34 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 28.40
九、其他收入 二、商品和服务支出 96.76 卫生健康支出 11.37
十、上年结转     办公经费 29.56 节能环保支出
    会议费 1.00 城乡社区支出
    培训费 0.50 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 1.10 资源勘探信息等支出 262.65
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 1.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 58.60 住房保障支出 18.34
三、对个人和家庭的补助 2.25 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 320.76 本 年 支 出 合 计 320.76 本 年 支 出 合 计 320.76
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 320.76 320.76 320.76
盘锦市政府国有资产监督管理委员会 320.76 320.76 320.76
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 320.76 221.75 96.76 2.25
129011盘锦市政府国有资产监督管理委员会
208 社会保障和就业支出 28.40 25.72 0.43 2.25
208 05 行政事业单位养老支出 28.40 25.72 0.43 2.25
208 05 01 行政单位离退休 2.68 0.43 2.25
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.72 25.72
210 卫生健康支出 11.37 11.37
210 11 行政事业单位医疗 11.37 11.37
210 11 01 行政单位医疗 11.26 11.26
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.11 0.11
215 资源勘探工业信息等支出 262.65 166.32 96.33
215 07 国有资产监管 262.65 166.32 96.33
215 07 01 行政运行 207.65 166.32 41.33
215 07 02 一般行政管理事务 55.00 55.00
221 住房保障支出 18.34 18.34
221 02 住房改革支出 18.34 18.34
221 02 01 住房公积金 18.34 18.34
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 320.76 一、工资福利支出 221.75 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 95.38 外交支出
    津贴补贴 62.99 国防支出
    奖金 7.95 公共安全支出
    绩效工资 教育支出
    社会保障缴费 37.09 科学技术支出
    住房公积金 18.34 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 28.40
二、商品和服务支出 96.76 卫生健康支出 11.37
    办公经费 29.56 节能环保支出
    会议费 1.00 城乡社区支出
    培训费 0.50 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 1.10 资源勘探信息等支出 262.65
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 1.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 58.60 住房保障支出 18.34
三、对个人和家庭的补助 2.25 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 320.76 本 年 支 出 合 计 320.76 本 年 支 出 合 计 320.76
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 320.76 265.76 55.00
盘锦市政府国有资产监督管理委员会
208 社会保障和就业支出 28.40 28.40
208 05 行政事业单位养老支出 28.40 28.40
208 05 01 行政单位离退休 2.68 2.68
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.72 25.72
210 卫生健康支出 11.37 11.37
210 11 行政事业单位医疗 11.37 11.37
210 11 01 行政单位医疗 11.26 11.26
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.11 0.11
215 资源勘探工业信息等支出 262.65 207.65 55.00
215 07 国有资产监管 262.65 207.65 55.00
215 07 01 行政运行 207.65 207.65
215 07 02 一般行政管理事务 55.00 55.00
221 住房保障支出 18.34 18.34
221 02 住房改革支出 18.34 18.34
221 02 01 住房公积金 18.34 18.34
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 221.75
  30101   基本工资 95.38
  3010201   津贴补贴 57.41
  3010202   在职采暖补贴 5.58
  3010303   年终一次性奖金 7.95
  3010701   年终一次性奖金(事业)
  3010703   绩效工资
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 25.72
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 11.26
  30112   其他社会保障缴费 0.11
  3011202   失业保险
  3011203   工伤保险
  30113   住房公积金 18.34
  30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 41.76
  30201   办公费 3.86
  30202   印刷费 1.00
  30203   咨询费
  30204   手续费 0.05
  30205   水费
  30206   电费
  3020701   办公电话费 0.45
  3020702   邮电费 1.80
  30208   取暖费
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 0.70
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 1.00
  30214   租赁费 0.50
  30215   会议费 1.00
  30216   培训费 0.50
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 1.10
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 3.06
  30229   福利费 0.27
  30231   公务用车运行维护费 5.00
  30239   其他交通费用
  3023902   公务用车交通补贴 17.87
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 3.17
  3029903   离休人员其他公用经费 0.25
  3029904   退休人员其他公用经费 0.18
303 对个人和家庭的补助 2.25
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴 0.24
  3030201   退休费 0.24
  3030202   退休采暖补贴 1.77
  3030501   遗属生活补助
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
5.00 5.00 5.00
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
盘锦市2021年部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 55.00 55.00
盘锦市政府国有资产监督管理委员会 55.00 55.00
盘锦市政府国有资产监督管理委员会 55.00 55.00
商品和服务支出 开展国有企业业绩考核工作 项目概述：聘请中介机构开展市国资委所监管企业年度经营业绩考核指标专项稽核，并出具报告。
 项目依据：盘锦市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（盘委办〔2018〕127号）和《盘锦市市属企业负责人经营业绩考核实施方案》（盘国资发〔2019〕162号）规定，国资委聘请专业机构对所监管企业进行年度经营业绩考核指标进行专项稽核，并出具报告。		 否 是 20.00 20.00
商品和服务支出 国有企业产权管理专项财务审计工作 项目概述：对国有企业、国有控股企业、国有参股企业等国有股权管理情况开展专项检查，聘请第三方机构进行财务审计。
 项目依据：《企业国有资产交易监督管理办法》（财政部第32号）、《辽宁省企业国有资产监督管理条例》、《辽宁省企业国有资产评估管理暂行办法》（辽国资〔2005〕105号）		 否 是 15.00 15.00
商品和服务支出 国有企业产权管理资产评估项目核准工作 项目概述：对国有企业发生的合资合作、混合所有制改革、产权交易等项目，聘请第三方机构资产评估核准工作。
 项目依据：《企业国有资产交易监督管理办法》（财政部第32号）、《辽宁省企业国有资产监督管理条例》、《辽宁省企业国有资产评估管理暂行办法》（辽国资〔2005〕105号）		 否 是 10.00 10.00
商品和服务支出 推进国资国企改革工作 项目概述：出台《市属企业混合所有制改革三年行动计划》，谋划推进我市混改工作。2.组织市属国有企业开展或参与混合所有制改革活动，制定混合所有制改革项目册等宣传资料，推介我市混改项目。
 项目依据：《国企改革三年行动方案》、赴无锡、上海等先进城市，学习混合所有制改革先进经验，出台《市属企业混合所有制改革三年行动计划》，谋划推进我市混改工作。2.组织市属国有企业开展或参与混合所有制改革活动，制定混合所有制改革项目册等宣传资料，推介我市混改项目。		 否 否 10.00 10.00
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市政府国有资产监督管理委员会 实有人员数量 29 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 320.76 年度预算支出  年度部门预算支出 320.76
一、本年收入 320.76 一、基本支出 265.76
（一）一般公共预算拨款收入 320.76 （一）人员类项目 224.00
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 41.76
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 55.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 55.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 (一)根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理工作。
(二)按照国务院、省规定负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理的规范性文件，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行，依法对县区、经济区国有资产管理工作进行指导和监督。
(三)负责指导推进全市国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。
(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值増值情况进行监督，承担吸引各类资本任务，负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(五)负责所监管企业领导班子建设，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益，按监督管理委员会的监管，不得损害所有者权益，努力提高经济效益。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则对企业国有资产进行监管依法履行出资人职责 公用经费项目 41.76 2021年12月
对国有企业国有股权管理情况开展专项检查聘请第三方机构进行财务审计。 国有企业产权管理专项财务审计工作 15.00 2021年12月
聘请中介机构开展市国资委所监管企业年度经营业绩考核指标专项稽核并出具报告 开展国有企业业绩考核工作 20.00 2021年12月
对国有企业发生的合资合作混合所有制改革产权交易等项目聘请第三方机构资产评估核准 国有企业产权管理资产评估项目核准工作 10.00 2021年12月
出台《市属企业混合所有制改革三年行动计划》谋划推进我市混改工作 推进国资国企改革工作 10.00 2021年12月
根据市政府授权依照法律法规履行出资人职责监管市属企业国有资产加强国有资产管理工作 人员类项目 224.00 2021年12月
年度绩效目标 依照法律法规和规章履行出资人职责监管市属企业国有资产加强国有资产管理工作
实现国有资产保值增值
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 85 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 经济效益 国有资产保值增值率 >= 5 % 2021年12月
服务对象满意度 受益企业满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立预算绩效管理机制 有效运行 2021年12月

2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限

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