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第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

    (一)根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理工作。

    (二)按照国务院、省规定负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理的规范性文件，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行，依法对县区、经济区国有资产管理工作进行指导和监督。

    (三)负责指导推进全市国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。

    (四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，承担吸引各类资本任务，负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

    (五)负责所监管企业领导班子建设，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

    (六)负责组织所监管企业上交国有资本收益，按规定参与制定市国有资本经营预算有关管理制度，负责编制市本级国有资本经营预算建议草案。

    (七)负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

    (八)按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家、省市安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

    (九)负责所监管企业党的组织建设、队伍建设等工作，强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作，指导企业精神文化建设。

    (十)负责指导所监管企业的人才工作。指导和督促所监管企业结合实际完善、落实符合现代企业制度要求的经营管理人才的教育培养、选拔使用、考核评价、分配激励和管理监督的措施。联系服务一批优秀国有企业经营管理人才；探索建立职业经理人制度。

    (十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

    (十二)市政府国有资产监督管理委员会按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，依法对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。市政府国有资产监督管理委员会不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。企业应自觉接受市政府国有资产监督管理委员会的监管，不得损害所有者权益，努力提高经济效益。

二、机构设置情况

盘锦市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级设综合办公室、规划发展与企业改革科、产权管理与监督稽查科、财务审计与考核分配科、党建工作科五个科室。

下属事业单位1个：盘锦市国资国企改革服务中心

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：盘锦市人民政府国有资产监督管理委员会本级、盘锦市国资国企改革服务中心。

    

 

第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计26,888.78万元，包括：

1.财政拨款收入26,888.76万元，占收入总计的99.99993%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,652.76万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入24,236.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.02万元，占收入总计的0.00007%。主要是个人补交保险等原因形成的结余等收入。

与上年相比，今年收入总计增加25,051.08万元，增长1363.18%。主要原因：主要增加企业注册资本金支出。

（二）支出总计26,888.76万元，包括：

1.基本支出438.83万元，占支出总计的1.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出393.59万元；商品和服务支出41.48万元；对个人和家庭的补助2.86万元；资本性支出0.89万元。

2.项目支出26,449.93万元，占支出总计的98.37%。主要包括企业注册资本金、国资在线监管系统、年度考核稽核费用、产权评估费用、外部董事薪酬等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加25,051.07万元，增长1363.18%。主要原因：主要增加企业注册资本金支出。

（三）年末结转和结余0.02万元。

主要是个人补交保险等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余持平，无任何增减变动。主要原因：2025年本部门当年收支相等，未发生其他结转结余业务。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出26,888.76万元，其中：基本支出438.83万元，项目支出26,449.93万元。与上年相比，财政拨款支出增加25,051.07万元，增长1363.18%，主要原因：增加企业注册资本金支出。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的4247.63%，其中：基本支出完成年初预算的116.48%，项目支出完成年初预算的10319.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,652.76万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出2.40万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2.40万元，主要是派驻纪检组日常办公经费等支出。完成年初预算的31.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

2.社会保障和就业支出53.78万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.13万元，主要是支付给退休同志的公用经费、电话费等支出。完成年初预算的99.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.14万元，主要是支付职工养老保险等支出。完成年初预算的126.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调入，人员工资有增长。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.95万元，主要是为转出职工缴纳职业年金等支出。年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出来源为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制范围。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.43万元，主要是缴纳单位残疾人保障金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.13万元，主要是为职工缴纳失业保险等支出。完成年初预算的92.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

3.卫生健康支出14.35万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.30万元，主要是为职工缴纳医疗保险等支出。完成年初预算的109.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位有人员调入。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.17万元，主要是为职工缴纳养老保险等支出（主要是中心的基本医疗保险）。完成年初预算的100.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.88万元，主要是为职工缴纳工伤保险、大额医疗保险等支出。完成年初预算的103.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位有人员调入、事业单位人员工资增加。

4.资源勘探工业信息等支出452.42万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）293.19万元，主要是支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费、办公楼水电费、取暖费等支出。完成年初预算的107.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调入。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）21.54万元，主要是办公用房物业费、产权管理综合信息平台技术服务费、国有企业产权管理资产评估项目核准工作、推进国资国企改革工作等支出。完成年初预算的73.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）137.69万元，主要是支付事业单位职工基本工资、津贴补贴、绩效、一次性奖金，国资委本级项目前期费等支出。完成年初预算的329.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为预算执行中追加。

5.金融支出2,100.00万元，具体包括：

（1）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）2,100.00万元，主要是企业注册资本金等支出。年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的此笔支出为预算执行中追加，资金来源为本级财力。

6.住房保障支出29.82万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.82万元，主要是为职工缴纳住房公积金等支出。完成年初预算的105.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新调入人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出24,236.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出24,236.00万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）24,077.28万元，主要是增加注册资本金等支出。年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的此笔支出为预算执行中追加，资金来源为本级财力。

（2）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）158.72万元，主要是央地合作专项经费、支付外部董事薪酬等支出，国资国企在线监管系统维护的经费、国资国企业务培训费用、国有企业产权管理专项财务审计工作、开展国有企业年度业绩和任期业绩考核工作等支出。完成年初预算的75.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分外部董事薪酬于下年度考核结果明确后再发放。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.66万元，完成预算的14.67%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。比上年增加0.06万元，增长10.00%，主要是支付公车保险、加油维护费用等原因。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.66万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数均为零万元，主要原因是本部门无财政拨款因公出国（境）费预算安排和实际支出执行。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，均为零万元，无任何增减变动，主要原因是2024、2025年本部门均无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%，完成预算的0.00%，决算数持平预算数均为零万元，主要原因是本部门无财政拨款公务接待费预算安排和实际支出执行。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，均为零万元，无任何增减变动，主要原因是2024、2025年本部门均无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费0.66万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的14.67%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。比上年增加0.06万元，增长10.00%，主要是支付公车保险、加油维护费用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.66万元，主要用于支付公车保险、加油维护费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出438.82万元，其中：人员经费396.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费42.37万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出39.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.05万元,下降4.99%，主要原因是节约开支。主要包括办公费4.53万元、印刷费0.4万元、手续费0.02万元、水费1.44万元、电费4.66万元、邮电费2.02万元、差旅费1.64万元、维修（护）费1万元、工会经费2.96万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费0.66万元、其他交通费用17.39万元、其他商品和服务支出1.98万元、办公设备购置0.22万元。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，

1.房屋情况：其他房屋面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况。共有车辆1辆，价值17.98万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

2025年度，根据预算绩效管理要求，市国资委组织开展部门整体绩效自评工作，其中市国资委本级涉及资金321.76万元，自评得分94.99分；盘锦市国资国企改革服务中心涉及资金54.97万元，自评得分97.34分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2025年度，市国资委对本部门12个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金242.65万元，其中财政拨款资金242.65万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分87.91分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2025年度，市国资委未开展部门重点评价工作。

4.财政重点评价情况

2025年度，市财政局对市国资委聘请外部董事经费项目开展部门重点评价工作，涉及金额123.83万元，评价得分80.59分。

详见附件《相关资料》

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）的基本支出。

25．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算收入。

30.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

31.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

32.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

33.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

34.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

36.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

37.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目外其他用于金融方面的支出。

 

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

财政拨款“三公”经费支出决算表